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市委编委办2016年度部门决算公开
 作者:佚名 来源:本站原创 发布时间:2017-08-15 阅读:46 [关闭]

一、单位概况

(一)主要职能

市委编委办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数的市委工作部门。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规,拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法,统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核市直各部门和乡镇、街道党政机构改革方案;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道之间的职责分工。

4、负责市委、市政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出市委、市政府各部门领导班子职数配备的建议。

5、负责市人大、市政协、市人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和股级领导职数的审批,提出领导班子职数配备的建议。

6、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;负责市直副科级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和报批以及股级领导职数的审批;审核市直股级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数;提出市直副科级以上事业单位领导班子职数配备的建议;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、研究拟定全市机构编制宏观规划和年度计划,并监督实施;办理市直机关事业单位上下编事宜;协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

8、归口管理市事业单位登记管理局工作。

9、负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合,负责机构编制统计和培训工作。

10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

  编委办部门决算由编委办和登记局两个单位构成。

  二、2016年度部门决算表

  (公开表格附后)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入106.97万元。比上年增长7%。总支出106.97万元,比上年增长7%。

(二)2016年度收入决算情况

2016年本年收入106.97万元,其中财政拨款收入106.97万元,占总收入的100%。

(三)2016年度支出决算情况

2016年本年支出106.97万元中,财政拨款支出106.97万元,占本年支出的100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入106.97万元,比上年增加7%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出106.97万元,比上年增加7%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出106.97万元,比上年增加7%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出106.97万元,占本年财政拨款支出106.97万元的100%;教育支出0万元,占本年支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占本年支出的0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占本年支出的0%;住房保障支出0万元,占本年支出的0%;农林水支出0万元,占本年支出的0%;资源勘探信息、商业服务业等支出0万元,占本年支出的0%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数106.97万元,比年初预算数119.65万元减少11%。其中基本支出决算数102.97万元,比年初预算数96.95万元增加23%;项目支出决算数4万元,比年初预算数22.7万元减少56%。与年初预算安排的差额主要是:总支出的减少是由于本办大力压缩开支,基本支出的增加是由于人员调整工资及日常办公经费增加,项目支出的减少是由于计划的部分专项工作未开展。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出102.97万元,占本年支出的96%。基本支出中人员经费58.58万元,占基本支出102.97万元的57%,日常公用经费44.39万元,占基本支出的43%。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出7.27万元,比年初预算18.8万元减少61%,比上年10.7万元减少32%。其中:公务用车购置及运行维护费支出4.63万元,比年初预算5.8万元减少20%,比上年6.09万元减少24%;公务接待费支出2.64万元,比年初预算13万元减少79%,比上年4.61万元减少43%。三公经费支出下降主要是我办严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定,减少公务接待支出,压缩公务用车运行维护费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待29批次,315人次。

(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出44.39万元,比上年50.8万元减少13%。主要原因为我办大力压缩办公开支。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额7.2万元,其中:政府采购货物支出3.2万元,政府采购服务支出4万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台,单价100 万元以上专用设备0台。

4、预算绩效情况的说明。我办以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政绩效管理建设。一是探索绩效跟踪监控,加强全过程监控,提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价,将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与资金安排的衔接。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

编委办2016年度部门决算公开表格(全套8张表).xls


 

                                                      2017年8月15日


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